Revogado pelo Ajuste SINIEF N° 047/2022 (DOU de 14.12.2022), efeitos a partir de 01.02.2023
Instituído pelo Ajuste Sinief n° 001 / 1996 (DOU de 07.06.1996) , efeitos a partir de 01.07.1996.
GUIA DE INFORMAÇÃO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS - GI/ICMS
MODELO ANEXO A QUE SE REFERE O ART. 81 DO CONVÊNIO S/Nº DE 15.12.1970
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IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE FEDERADA |
GUIA DE INFORMAÇÃO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS - GI/ICMS |
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FIRMA OU RAZÃO SOCIAL |
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INSCRIÇÃO ESTADUAL |
CGC/MF |
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE ___/___/_____ A ___/___/_____ |
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ENDEREÇO (Logradouro, rua, av. etc)
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Nº
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COMPLEMENTO |
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BAIRRO OU DISTRITO
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MUNICÍPIO
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CEP
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ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS:
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CÓDIGO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE ORIGEM |
VALOR CONTÁBIL |
BASE DE CÁLCULO |
OUTRAS |
ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
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PETRÓLEO/ENERGIA |
OUTROS PRODUTOS |
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01. ACRE |
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02. ALAGOAS |
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03. AMAPÁ |
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04. AMAZONAS |
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05. BAHIA |
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06. CEARÁ |
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07. DISTRITO FEDERAL |
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08. ESPÍRITO SANTO |
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10. GOIÁS |
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12. MARANHÃO |
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13. MATO GROSSO |
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28. MATO GROSSO DO SUL |
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14. MINAS GERAIS |
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15. PARÁ |
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16. PARAÍBA |
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17. PARANÁ |
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18. PERNAMBUCO |
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19. PIAUÍ |
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20. RIO GRANDE DO NORTE |
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21. RIO GRANDE DO SUL |
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22. RIO DE JANEIRO |
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23. RONDÔNIA |
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24 RORAIMA |
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25. SANTA CATARINA |
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26. SÃO PAULO |
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27. SERGIPE |
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29. TOCANTINS |
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TOTAIS |
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LOCAL E DATA |
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL |
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SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS:
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CÓDIGO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE ORIGEM |
VALOR CONTÁBIL |
BASE DE CÁLCULO |
OUTRAS |
ICMS COBRADO |
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NÃO CONTRIB. |
CONTRIB. |
NÃO CONTRIB. |
CONTRIB. |
POR SUB. TRIB. |
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01. ACRE |
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02. ALAGOAS |
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03. AMAPÁ |
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04. AMAZONAS |
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05. BAHIA |
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06. CEARÁ |
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07. DISTRITO FEDERAL |
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08. ESPÍRITO SANTO |
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10. GOIÁS |
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12. MARANHÃO |
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13. MATO GROSSO |
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28. MATO GROSSO DO SUL |
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14. MINAS GERAIS |
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15. PARÁ |
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16. PARAÍBA |
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17. PARANÁ |
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18. PERNAMBUCO |
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19. PIAUÍ |
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20. RIO GRANDE DO NORTE |
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21. RIO GRANDE DO SUL |
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22. RIO DE JANEIRO |
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23. RONDÔNIA |
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24 RORAIMA |
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25. SANTA CATARINA |
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26. SÃO PAULO |
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27. SERGIPE |
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29. TOCANTINS |
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TOTAIS |
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LOCAL E DATA |
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL |
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1. INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO.
A GI/ICMS deverá ser preenchida em moeda nacional, sendo que os valores deverão corresponder à somatória das operações e prestações interestaduais realizadas no período de referência.
2. ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS
Os dados serão extraídos do Livro de Registro de Entradas e corresponderão aos valores acumulados no período de referência, conforme segue:
a) COLUNA "VALOR CONTÁBIL";
Os valores lançados na coluna "valor contábil";
b) COLUNA "BASE DE CÁLCULO";
Os valores lançados na coluna "base de cálculo";
c) COLUNA "OUTRAS".
Os valores lançados na coluna "outras";
d) COLUNA "ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA";
Os valores lançados na coluna "observações", relativos ao imposto retido por substiuição tributária, conforme segue:
d.1) SUB COLUNA "PETRÓLEO/ENERGIA ELÉTRICA";
Nas operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;
d.2) SUB COLUNA "OUTROS PRODUTOS"
Nas operações com demais produtos.
3. SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Os dados serão extraídos do Livro de Registro de Saídas e corresponderão aos valores acumulados no período de referência, conforme segue:
a) COLUNA "VALOR CONTÁBIL - NÃO CONTRIBUINTE";
Os valores lançados na coluna "valor contábil", com os Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63;
b) COLUNA "VALOR CONTÁBIL - CONTRIBUINTE";
Os valores lançados na coluna "valor contábil", deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63;
c) COLUNA "BASE DE CÁLCULO - NÃO CONTRIBUINTE";
Os valores lançados na coluna "base de cáclculo", com os CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63;
d) coluna "base de cálculo - contribuinte";
Os valores lançados na coluna "base de cálculo", deduzindo-se destes os correspondentes aos CFOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63;
e) COLUNA "OUTRAS";
Os valores lançados na coluna "outras";
f) COLUNA "ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO";
Os valores lançados na coluna "observações", correspondentes ao imposto cobrado por substituição tributária.