Revogado pelo Ajuste SINIEF N° 047/2022 (DOU de 14.12.2022), efeitos a partir de 01.02.2023
Instituído pelo Ajuste Sinief n° 005 / 1997 (DOU de 05.08.1997) , efeitos a partir de 05.08.1997.
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MODELO DE PLANILHA ELETRÔNICA A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 DO CONVÊNIO S/Nº, DE 15/12/70 |
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ESTADO DE:_________________________________________ |
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ENTRADAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS: |
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Data de geração: |
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Período de referência: |
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Responsável: |
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Telefone: |
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CÓDIGO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE ORIGEM |
VALOR CONTÁBIL |
BASE DE CÁLCULO |
OUTRAS |
ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
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PETRÓLEO/ENERGIA |
OUTROS PRODUTOS |
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01. ACRE |
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02. ALAGOAS |
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03. AMAPÁ |
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04. AMAZONAS |
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05. BAHIA |
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06. CEARÁ |
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07. DISTRITO FEDERAL |
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08. ESPÍRITO SANTO |
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10. GOIÁS |
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12. MARANHÃO |
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13. MATO GROSSO |
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28. MATO GROSSO DO SUL |
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14. MINAS GERAIS |
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15. PARÁ |
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16. PARAÍBA |
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17. PARANÁ |
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18. PERNAMBUCO |
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19. PIAUÍ |
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20. RIO GRANDE DO NORTE |
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21. RIO GRANDE DO SUL |
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22. RIO DE JANEIRO |
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23. RONDÔNIA |
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24. RORAIMA |
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25. SANTA CATARINA |
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26. SÃO PAULO |
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27. SERGIPE |
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29. TOCANTINS |
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TOTAIS |
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TOTAL DE CONTRIBUINTES: |
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TOTAL DE CONTRIBUINTES OBRIGADOS APRESENTAR GI/ICMS: |
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TOTAL DE CONTRIBUINTES QUE ENTREGARAM GI/ICMS: |
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LOCAL E DATA: |
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: |
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Telefone: |
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO - ENTRADAS |
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ENTRADAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: |
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CAMPOS: |
Os dados serão extraídos do livro Registro de Entradas e corresponderão aos valores acumulados no período de referência, conforme segue: |
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NOME DO ESTADO(UF) |
Preencher com a Unidade da Federação |
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VALOR CONTÁBIL |
Campo numérico |
Valores lançados na coluna "base de cálculo" |
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BASE DE CÁLCULO |
Campo numérico |
Valores lançados na coluna "base de cálculo" |
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ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
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Valores lançados relativos ao imposto retido por substituição tributária, conforme segue; |
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PETRÓLEO/ENERGIA |
Campo numérico |
Nas operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivado, e energia elétrica |
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OUTROS PRODUTOS |
Campo numérico |
Nas operações com os demais produtos |
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MODELO DE PLANILHA ELETRÔNICA A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 O CONVÊNIO S/Nº, DE 15/12/70 |
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ESTADO DE:____________________________________ |
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SAÍDAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: |
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Data de geração: |
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Período de referência: |
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Responsável: |
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Telefone: |
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CÓDIGO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO DE DESTINO |
VALOR CONTÁBIL |
BASE DE CÁLCULO |
OUTRAS |
ICMS COBRADO P/SUB.TRIB. |
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NÃO CONTRIBUINTE |
CONTRIBUINTE |
NÃO CONTRIBUINTE |
CONTRIBUINTE |
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01. ACRE |
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02. ALAGOAS |
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|
03. AMAPÁ |
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04. AMAZONAS |
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|
05. BAHIA |
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|
06. CEARÁ |
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|
07. DISTRITO FEDERAL |
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08. ESPÍRITO SANTO |
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|
10. GOIÁS |
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|
12. MARANHÃO |
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13. MATO GROSSO |
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|
28. MATO GROSSO DO SUL |
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14. MINAS GERAIS |
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|
15. PARÁ |
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|
16. PARAÍBA |
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17. PARANÁ |
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18. PERNAMBUCO |
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|
19. PIAUÍ |
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20. RIO GRANDE DO NORTE |
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21. RIO GRANDE DO SUL |
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22. RIO DE JANEIRO |
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23. RONDÔNIA |
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|
24. RORAIMA |
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|
25. SANTA CATARINA |
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26. SÃO PAULO |
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|
27. SERGIPE |
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29. TOCANTINS |
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TOTAIS |
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO - SAÍDAS |
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SAÍDAS INTERESTADUAIS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: |
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CAMPOS: |
Os dados serão extraídos do livro Registro de Saídas e corresponderão aos valores acumulados no período de referência, conforme segue: |
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VALOR CONTÁBIL NÃO CONTRIBUINTE |
Campo numérico |
Valores lançados com os Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CEOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63; |
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VALOR CONTÁBIL CONTRIBUINTE |
Campo numérico |
Valores lançados deduzindo-se destes os correspondentes aos Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CEOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63; |
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BASE DE CÁLCULO NÃO CONTRIBUINTE |
Campo numérico |
Valores lançados com os Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CEOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63; |
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BASE DE CÁLCULO CONTRIBUINTE |
Campo numérico |
Valores lançados deduzindo-se destes os correspondentes aos Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CEOP 6.18, 6.19, 6.45, 6.53 e/ou 6.63; |
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OUTRAS |
Campo numérico |
Valores lançados na coluna "outras" |
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ICMS COBRADO P/ SUBST. TRIBUTÁRIA |
Campo numérico |
Valores lançados correspondentes ao imposto cobrado por substituição tributária |
LAYOUT DE ARQUIVO TEXTO (TXT) A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 DO CONVÊNIO S/N DE 15.12.70
PRIMEIRO ARQUIVO:
ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
CÓDIGO UF DESTINO: ____ (Preencher com o código da UF referente ao estado que esta fazendo a aquisição de serviços)
DATA GERAÇÃO:
PERÍODO DE REFERÊNCIA:
RESPONSÁVEL:
Em R$1,00
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CÓDIGO UF ORIGEM |
VALOR CONTÁBIL |
BASE DE CÁLCULO |
OUTRAS |
ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
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-Campo numérico |
-Campo numérico |
-Campo numérico |
-Campo numérico |
-Campo numérico |
- Campo numérico |
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- 02 pos. |
- 17 pos. |
- 17 pos. |
|
- 17 pos. |
- 17 pos. |
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- Preencher com o código da UF referente ao Estado que está prestando o serviço |
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LAYOUT DE ARQUIVO TEXTO (TXT) A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 DO CONVÊNIO S/N DE 15.12.70
SAÍDA DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
CÓDIGO UF ORIGEM: _ _ (Preencher com código da UF referente ao estado que esta prestando o serviço)
DATA DE GERAÇÃO:
PERÍODO DE REFERÊNCIA:
RESPONSÁVEL:
Em R$ 1,00
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CÓDIGO UF DESTINO |
VALOR CONTÁBIL |
BASE DE CÁLCULO |
OUTRAS |
ICMS COBRADO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
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Não contribuinte |
contribuinte |
Não contribuinte |
Contribuinte |
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- Campo numérico |
- Campo numérico |
-Campo numérico |
-Campo numérico |
- Campo numérico |
- Campo numérico |
- Campo numérico |
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- Preencher com código da UF referente ao estado que está fazendo a aquisição de serviços
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- 17 pos. |
- 17 pos. |
- 17 pos. |
- 17 pos. |
-17 pos. |
- 17 pos. |
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- 02 posições |
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LAYOUT DE ARQUIVO TEXTO (TXT) A QUE SE REFERE O ARTIGO 82 DO CONVÊNIO S/N DE 15.12.70
SEGUNDO ARQUIVO:
ENTRADAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
CÓDIGO UF DESTINO: _ _ (Preencher com o código da UF referente ao estado que esta fazendo a aquisição de serviços)
DATA DE GERAÇÃO:
PERÍODO DE REFERÊNCIA:
RESPONSÁVEL:
Em R$ 1,00
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TOTAL DE CONTRIBUINTES |
TOTAL DE CONTRIBUINTES OBRIGADOS APRESENTAR GI/ICMS |
TOTAL DE CONTRIBUINTES QUE ENTREGAM GI/ICMS |
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- Campo numérico |
- Campo numérico |
- Campo numérico |
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- 17 pos. |
- 17 pos. |
- 17 pos. |