ANEXO H6 (fl. 1)
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PERÍODO:
DADOS DO EMITENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
I. E. SUBSTITUTA:
ENDEREÇO:
ESTADO DE DESTINO:
APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
R$ |
ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO (Quadro 1) (+) REPASSE DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE DISTRIBUIDORAS (Quadro 2) (+) REPASSE DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE FORMULADORES (Quadro 3) (+) REPASSE DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE IMPORTADORES (Quadro 4) (+) REPASSE DE ICMS SOBRE ÁLCOOL ANIDRO DE OUTRAS UF (Quadro 5) (+) REPASSE DE ICMS OPERAÇÕES DISTRIB./ FORMULADOR E IMPORTADOR (Quadro 6) |
|
SUBTOTAL [1] |
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DEDUÇÃO PARA RESSARCIMENTO A
DISTRIBUIDORA/ FORMULADOR OU IMPORTADOR (Quadro 7) (-) DEDUÇÃO DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE DISTRIBUIDORAS (Quadro 8) (-) DEDUÇÃO DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE FORMULADORES (Quadro 9) (-) DEDUÇÃO DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE IMPORTADORES (Quadro 10) (-) DEDUÇÃO DO ICMS SOBRE ÁLCOOL ANIDRO REPASSADO PARA OUTROS ESTADOS (Quadro 11) (-) DEDUÇÃO DE ICMS OPERAÇÕES DISTRIB./FORMULADOR OU IMPORTADOR (Quadro 12) (-) |
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SUBTOTAL [2] |
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ICMS A RECOLHER [1-2] |
ANEXO H6 (fl. 2)
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PERÍODO:
DADOS DO EMITENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
I. E. SUBSTITUTA:
ENDEREÇO:
ESTADO DE DESTINO:
DEMONSTRATIVO DOS QUADROS
ADIÇÃO
QUADRO 1 - ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA E RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PRODUTO | QUANTIDADE | VALOR OPERAÇÃO | ICMS PRÓPRIO | ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | TOTAL |
TOTAL |
QUADRO 2 - REPASSE DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS POR DISTRIBUIDORAS (Anexos V e VI)
1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA | VALOR DO REPASSE |
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA | VALOR DO REPASSE |
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA | VALOR DO REPASSE |
TOTAL |
QUADRO 3 - REPASSE DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS POR FORMULADORES (Anexo VII)
1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO FORMULADOR | VALOR DO REPASSE |
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO FORMULADOR | VALOR DO REPASSE |
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO FORMULADOR | VALOR DO REPASSE |
TOTAL |
QUADRO 4 - REPASSE DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS POR IMPORTADORES (Anexos VIII e IX)
1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO IMPORTADOR | VALOR DO REPASSE |
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO IMPORTADOR | VALOR DO REPASSE |
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO IMPORTADOR | VALOR DO REPASSE |
TOTAL |
QUADRO 5 - REPASSE DE ICMS SOBRE ÁLCOOL ANIDRO, CONFORME RELATÓRIOS DAS DISTRIBUIDORAS DE OUTROS ESTADOS (Anexo III)
1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA | QTDE. LITROS | VALOR DO REPASSE |
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA | QTDE. LITROS | VALOR DO REPASSE |
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA | QTDE. LITROS | VALOR DO REPASSE |
TOTAL |
QUADRO 6 - REPASSE DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, DE OUTROS ESTADOS (§ 5º, Cláusula décima primeira do Convênio 3/99)
1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR | UF DA REFINARIA OU SUAS BASES NA 1ª OPERAÇÃO | VALOR DO REPASSE |
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR | UF DA REFINARIA OU SUAS BASES NA 1ª OPERAÇÃO | VALOR DO REPASSE |
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR | UF DA REFINARIA OU SUAS BASES NA 1ª OPERAÇÃO | VALOR DO REPASSE |
TOTAL |
ANEXO H6 (fl. 3)
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PERÍODO:
DADOS DO EMITENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
I. E. SUBSTITUTA:
ENDEREÇO:
ESTADO DE DESTINO:
DEDUÇÃO
QUADRO 7 - DEDUÇÃO DE RESSARCIMENTO EFETUADO ÀS DISTRIBUIDORAS, TRR OU IMPORTADOR (ANEXO V, VI e VIII)
1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, TRR OU IMPORTADOR | VALOR DO RESSARCIMENTO |
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, TRR OU IMPORTADOR | VALOR DO RESSARCIMENTO |
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, TRR OU IMPORTADOR | VALOR DO RESSARCIMENTO |
TOTAL |
QUADRO 8 - DEDUÇÃO DOS VALORES DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REPASSADO PARA OUTROS ESTADOS, CONFORME RELATÓRIOS DAS DISTRIBUIDORAS (Anexo V e VI)
1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR | VALOR DA DEDUÇÃO |
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR | VALOR DA DEDUÇÃO |
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR | VALOR DA DEDUÇÃO |
TOTAL |
QUADRO 9 - DEDUÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS POR FORMULADORES (Anexo VII)
1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO FORMULADOR | VALOR DA DEDUÇÃO |
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO FORMULADOR | VALOR DA DEDUÇÃO |
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO FORMULADOR | VALOR DA DEDUÇÃO |
TOTAL |
QUADRO 10 - DEDUÇÃO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, SOBRE OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS POR IMPORTADORES (Anexos VIII e IX)
1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO IMPORTADOR | VALOR DA DEDUÇÃO |
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO IMPORTADOR | VALOR DA DEDUÇÃO |
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DO IMPORTADOR | VALOR DA DEDUÇÃO |
TOTAL |
QUADRO 11 - DEDUÇÃO DO ICMS SOBRE ÁLCOOL ANIDRO REPASSADO PARA OUTROS ESTADOS, CONFORME RELATÓRIOS DAS DISTRIBUIDORAS (Anexo III)
1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA | QTDE. LITROS | VALOR DA DEDUÇÃO |
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA | QTDE. LITROS | VALOR DA DEDUÇÃO |
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA | QTDE. LITROS | VALOR DA DEDUÇÃO |
TOTAIS |
QUADRO 12 - DEDUÇÃO DOS VALORES DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, REPASSADO PARA OUTROS ESTADOS (§ 5º, Cláusula décima primeira do Convênio 3/99)
1. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR | UF DA REFINARIA OU SUAS BASES NA 1ª OPERAÇÃO | VALOR DO REPASSE |
2. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR | UF DA REFINARIA OU SUAS BASES NA 1ª OPERAÇÃO | VALOR DO REPASSE |
3. RAZÃO SOCIAL / CNPJ / U. F. DA DISTRIBUIDORA, IMPORTADOR OU FORMULADOR | UF DA REFINARIA OU SUAS BASES NA 1ª OPERAÇÃO | VALOR DO REPASSE |
TOTAL |